欧美91在线-欧美91视频-欧美91精品久久久久网免费-欧美91精品-欧美91av-欧美91

        對于任何企業來說，內部審計的質量都不可能是完美的，都會存在著一定的問題。為保證內部審計目標的實現，提升內部審計服務于企業管理的效果，就需要首先找到內部審計工作中存在的缺陷，再運用5M1E分析法找出造成質量缺陷的要因所在。針對要因所在采取有效的質量控制措施，從而達到對內部審計質量進行全方位、全過程的質量管理與監控，確保各類審計項目成果優質，以過程的控制達到整體的控制，最終實現提升內部審計效果的目標。為此，5M1E分析法對內部審計質量提升的作用是不可小看的。

生產人員（人Man）

1. 生產人員符合崗位技能要求，經過相關培訓考核。   

2. 對特殊工序應明確規定特殊工序操作、檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，考核合格者持證上 崗。   

3. 對有特殊要求的關鍵崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐富的人員擔任。  

4. 操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝文件操作，對工作和質量認真負責。   

5. 檢驗人員能嚴格按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記錄，并按規定報送。  

設備維護和保養（機Machine）

1. 有完整的設備管理辦法，包括設備的購置、流轉、維護、保養、檢定等均有明確規定。   

2. 設備管理辦法各項規定均有效實施，有設備臺賬、設備技能檔案、維修檢定計劃、有相關記錄，記 錄內容完整準確。   

3. 生產設備、檢驗設備、工裝工具、計量器具等均符合工藝規程要求，能滿足工序能力要求，加工條 件若隨時間變化能及時采取調整和補償，保證質量要求。   

4. 生產設備、檢驗設備、工裝工具、計量器具等處于完好狀態和受控狀態。

生產物料（料Material）

1. 有明確可行的物料采購、倉儲、運輸、質檢等方面的管理制度，并嚴格執行。  

2. 建立進料驗證、入庫、保管、標識、發放制度，并認真執行，嚴格控制質量。  

3. 轉入本工序的原料或半成品，必須符合技術文件的規定。   

4. 所加工出的半成品、成品符合質量要求，有批次或序列號標識。   

5. 對不合格品有控制辦法，職責分明，能對不合格品有效隔離、標識、記錄和處理。  

6. 生產物料信息管理有效，質量問題可追溯。

工序管理（法Method）

1. 工序流程布局科學合理，能保證產品質量滿足要求，此處可結合精益生產相關成果。   

2. 能區分關鍵工序、特殊工序和一般工序，有效確立工序質量控制點，對工序和控制點能標識清楚。  

3. 有正規有效的生產管理辦法、質量控制辦法和工藝操作文件。  

4. 主要工序都有工藝規程或作業指導書，工藝文件對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程 參數等提出具體的技術要求。   

5. 特殊工序的工藝規程除明確工藝參數外，還應對工藝參數的控制方法、試樣的制取、工作介質、設 備和環境條件等作出具體的規定。   

6. 工藝文件重要的過程參數和特性值經過工藝評定或工藝驗證；特殊工序主要工藝參數的變更，必須 經過充分試驗驗證或專家論證合格后，方可更改文件。   

7. 對每個質量控制點規定檢查要點、檢查方法和接收準則，并規定相關處理辦法。  

8. 規定并執行工藝文件的編制、評定和審批程序，以保證生產現場所使用文件的正確、完整、統一性， 工藝文件處于受控狀態，現場能取得現行有效版本的工藝文件。  

9. 各項文件能嚴格執行，記錄資料能及時按要求填報。  

10. 大多數重要的生產過程采用了控制圖或其它的控制方法。

生產環境（環Environment）

1. 有生產現場環境衛生方面的管理制度。   

2. 環境因素如溫度、濕度、光線等符合生產技術文件要求。   

3. 生產環境中有相關安全環保設備和措施，職工健康安全符合法律法規要求。  

4. 生產環境保持清潔、整齊、有序，無與生產無關的雜物。可借鑒5S相關要求。  

5. 材料、工裝、夾具等均定置整齊存放。  

6. 相關環境記錄能有效填報或取得。  

質量檢查和反饋（測Measurement）

1. 應規定工藝質量標準，明確技術要求，檢驗項目、項目指標、方法、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設置檢驗點，編制檢驗規程。   

2. 按技術要求和檢驗規程對半成品和成品進行檢驗，并檢查原始記錄是否齊全，填寫是否完整，檢驗 合格后應填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標志（或掛標簽）。  

3. 嚴格控制不合格品，對返修、返工能跟蹤記錄，能按規定程序進行處理。  

4. 對待檢品、合格品、返修品、廢品應加以醒目標志，分別存放或隔離。   

5. 特殊工序的各種質量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于 受檢狀態。   

6. 編制和填寫各工序質量統計表及其它各種質量問題反饋單。對突發性質量信息應及時處理和填報。  

7. 制訂對后續工序包括交付使用中發現的工序質量問題的反饋和處理的制度，并認真執行。   

8. 制訂和執行質量改進制度。按規定的程序對各種質量缺陷進行分類、統計和分析，針對主要缺陷項 目制訂質量改進計劃，并組織實施，必要時應進行工藝試驗，取得成果后納入工藝規程。

5M1E應用

工序標準化： 工序標準化作業對工序質量的關鍵，工序標準化在工序質量改進中具有突出地位，工序質量受5M1E即人、機、料、法、環、測六方面因素的影響，所以工作標準化就是要尋求5M1E的標準化；

質量改進： 5M1E是六個影響產品質量的主要因素，是分析質量問題產生的主要方向；

管理改進：5M1E是現場管理的根本，是提升管理水平的主要方向；

設計方案驗證：在設計階段充分進行5M1E分析和驗證，可以使設計方案更符合工作作業要求。

想了解生產現場管理更多知識請點擊《電子看板管理---掌控生產現場》